预算分析与财务 BP 总监（模块负责人）

岗位职责：
（1）搭建覆盖“总部—分公司—基地—型号项目”的全面预算体系，统一编制口径、审批链条、调整规则与偏差问责机制，形成年度预算、季度滚动预测与月度执行监控三级节奏。
（2）组织年度预算编制与半年度调整，预算范围覆盖型号研制、批产爬坡、基建与设备投资、期间费用及政府专项经费五类，按月出具执行分析与偏差预警，偏差超阈值时牵头纠偏并追踪闭环。
（3）建立多主体、多基地的经营分析框架，按主体、型号、项目、基地与客户维度输出月度经营分析报告，围绕收入、毛利、现金流、投入产出与人效给出结论性判断与改进建议。
（4）主导单发火箭成本测算与敏感性分析模型，拆解箭体结构、动力系统、总装总测、试验、发射服务与回收复用摊销等成本动因，量化产能利用率、复用次数、原材料价格、折旧政策、发射成功率与保险成本对单发成本及毛利率的影响，支撑产品定价、投标报价、融资路演与上市披露的成本口径。
（5）牵头财务 BP 机制落地，为研发、供应链与采购、生产制造、发射运营配置 BP，参与型号立项、大额采购、基地建设与设备投资的可行性测算，并在项目结束后组织投入产出复盘。
（6）组建预算分析与 BP 团队，明确 BP 与核算、资金模块的接口规则与数据口径，避免重复取数与口径冲突。
（7）推动预算、成本与经营分析的数据在线化，建立统一的主数据、成本归集与责任中心规则，逐步替代手工台账。
（8）配合股权融资与上市筹备，提供预算、经营预测与成本模型等支持材料，回应投资人与中介机构关于盈利路径、成本结构与产能规划的询问。
任职资格：
1\. 必要条件
（1）本科及以上学历，财务、会计、经济类相关专业，重点院校（985、211、双一流）优先。
（2）8 年以上财务工作经验，其中 3 年以上团队管理经验，具备研产销一体化企业全面预算管理与经营分析的实操经历。
（3）走通过从研发到量产的完整成本闭环，掌握料工费归集、BOM 与标准成本、项目成本、制造费用分摊与产品成本结转。
（4）具备数据建模能力，能独立搭建成本与敏感性分析模型；熟练使用 Excel 高级功能与 BI 工具，熟悉主流 ERP（SAP、Oracle、用友、金蝶任一）的预算与成本模块。
（5）具有四大会计师事务所工作经历。
（6）执行力强、责任心重，能接受阶段性出差（北京、杭州、山东、海南），具备跨地域推动制度落地的能力。
2\. 优先条件
（1）商业航天、高端制造、半导体等重资产、长周期、项目制行业经验。
（2）上市（尤其科创板）报告期的预算管理、经营分析与招股说明书财务章节支持经验。
（3）有从 0 到 1 搭建预算体系、财务 BP 团队或单产品成本模型的经验。
3\. 加分项
（1）CPA、CMA 或 ACCA 资格。
（2）熟悉政府专项经费、科研项目预算编制与验收管理。